Plán monitoringu Monitorovacieho výboru OZ  MAS LEV, o. z.

Za vnútorný monitoring implementácie projektov u konečných prijímateľov  podpory programu bude zodpovedný Monitorovací výbor (MV), ktorý je kontrolným orgánom združenia.

·        MV kontroluje formálnu a vecnú správnosť v súlade s Usmernením pre administráciu osi 4  LEADER, kapitolou 8. 

·        Výsledky a výstupy monitoringu  v písomnej podobe bude predkladať  predsedovi MAS LEV, o. z., a to v termínoch určených v pláne monitoringu a v súlade s termínmi v zmysle Usmernení pre administráciu osi 4.

·        MV zasadá v kancelárskych priestoroch MAS LEV, o. z. za osobnej účasti členov MV.

·        MV prizýva zástupcov NSRV a zástupcov PPA, a to oficiálne prostredníctvom kancelárie MAS LEV.

·        Predseda MAS LEV bude vždy 10 dní vopred informovaný o plánovanom termíne zasadnutia MV z dôvodu skĺbenia zasadnutí iných výborov.

·        Na zasadnutia MV bude prizývaný manažér MAS, ktorému  zber informácii pre monitoring a hodnotenie vyplýva z pracovnej náplne.

·        Zo zasadnutia bude riadne spísaná zápisnica s prezenčnou listinou prítomných.

Monitorovací   výbor vykonáva tieto činnosti v zmysle Stanov a aktuálnych vnútorných smerníc a vnútorných smerníc i organizačných poriadkov:  

1.   Dohliada  na  implementáciu  podporených  projektov - pre zaistenie transparentnosti a efektívnosti čerpania verejných prostriedkov bude MV  priebežne hodnotiť predpoklady a podmienky nevyhnutné pre realizáciu podporených projektov. Cieľom monitoringu bude včasné odhaľovanie a predchádzanie prípadným problémom a navrhovanie opatrení na ich odstraňovanie. Porovnávať sa budú stanovené ciele - monitorovacie ukazovatele so skutočnosťou.  MV bude monitorovať dopady projektov aj po ukončení realizačnej fázy projektov a výstupy tohto monitoringu budú súčasťou pravidelných správ. Monitoring sa bude vykonávať priamo na mieste u konečných prijímateľov pomoci.

2.   Vykonáva  najmä  hodnotenie  a  kontrolu  realizácie  projektov  v  rámci  stratégie - u všetkých projektov prebehnú minimálne 2 kontroly (1 kontrola on going a 1 kontrola ex post). Monitorovanie priebežné (on going) sa bude zameriavať na plnenie časového harmonogramu a rozpočtového súladu zrealizovaných aktivít. Na základe uskutočnených kontrol budú niektoré kontroly prebiehať ad hoc. Priebežne sa bude sledovať  súlad realizácie projektov s predloženou žiadosťou žiadateľa, s popisom projektu, s dokumentáciou a monitorovacími ukazovateľmi. Kontrola na mieste bude včas oznámená konečnému prijímateľovi podpory a bude spracovaný zápis. Pri priebežnom  a  záverečnom monitorovaní  MV zozbiera monitorovacie správy, ktoré koneční prijímatelia podpory (pri realizácii projektu) raz štvrťročne odovzdávajú na PPA. MV bude kontrolovať, či monitorovacie správy sú v súlade so skutočnosťou.

3.    Pripravuje  a  vypracováva  správy  o  implementácii  stratégie  - MV bude monitorovať interakcie medzi subjektmi, sektormi a projektmi vznikajúce pri implementácii stratégie, jej vplyv na regionálny rozvoj.  Monitorovať bude ako sa pri implementácii stratégie darí zjednocovať  subjekty a projekty z rôznych oblastí, ako sa využívajú miestne zdroje a naplňujú ciele  a princípy LEADER.

4.   Pripravuje  a  vypracováva  správy  o  monitoringu  za  ročné  obdobie,  ktoré  sa  predkladajú  na  Riadiaci  orgán  (RO)  a  Pôdohospodársku  platobnú agentúru  (PPA) - koneční prijímatelia podpory budú podávať po celú dobu realizácie projektov štvrťročné správy o postupe realizácie projektov. Správy budú obsahovať tieto informácie:

a.      Názov projektu, meno konečného prijímateľa podpory

b.      Obdobie, za ktoré je správa podávaná

c.      Plnenie cieľov a aktivít projektu

d.      Plnenie finančného plánu

e.      Neplánované situácie, ktoré nastali v priebehu realizácie projektu

f.       Dátum a podpis konečného prijímateľa podpory.

Správa bude podkladom pre MV na vypracovanie správy monitoringu za ročné obdobie. MV skontroluje súlad skutočného postupu realizácie projektov s plánovanými.

5.    Vykonáva   monitoring  priebehu  vecného  a  finančného  plnenia projektov  za  ročné  obdobie   - v jednotlivých fázach implementácie projektov sa budú sledovať vecné i finančné aspekty schválených projektov, ktoré sa realizovali počas kalendárneho roka, a to monitoringom na mieste u konečných prijímateľov podpory, ktorí predložia aj relevantné účtovné doklady.

6.    Vykonáva  vyhodnotenie  jednotlivých  výziev - MV vyhodnotí mieru zapojenia sa  oprávnených žiadateľov do konkrétnych výziev, počet podporených projektov, výšku alokovaných finančných prostriedkov do jednotlivých výziev, výšku alokovaných finančných prostriedkov do jednotlivých sektorov. Ako prispievajú realizované projekty k zlepšeniu kvality života v území, či prinášajú  plánované výsledky vyjadrené hodnotami jednotlivých monitorovacích ukazovateľov (napr. tvorba pracovných miest, záujem turistov a tým zvýšený ekonomický prínos).

Spôsob a frekvencia monitorovania podporených projektov:

Realizácia podporených projektov sa  bude monitorovať minimálne 2 krát, 1 kontrola on going a 1 kontrola ex post, podľa bodov 1. až 6. tohto dokumentu.

Spôsob a frekvencia monitorovania jednotlivých výziev:

MV bude po ukončení každého kola výziev  realizovať vyhodnotenie výziev podľa bodov 1. až  6. tohto dokumentu.

Neoddeliteľnou súčasťou Plánu monitoringu sú Spôsob a frekvencia monitorovania monitorovacie ukazovatele (povinné i dodatočné) a harmonogram činnosti monitorovacieho výboru (plán práce MV).

V Levoči, dňa 23. septembra 2009, Ing. Iveta Polláková

V Levoči, dňa 22. 10. 2009 skorigovala a na schválenie SR predložila Ing. Andrea Hradiská

Prílohy:

Monitorovacie ukazovatele (povinné i dodatočné)

Harmonogram činnosti monitorovacieho výboru (plán práce MV)